Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003991
Monto de la Factura
₲ 39.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49497
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.549.953
Retención DNCP
₲ 136.774
Retención IVA
₲ 1.068.546
Retención Renta
₲ 1.424.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237636
Monto Contrato
₲ 380.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.569.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.569.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados