Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003889
Monto de la Factura
₲ 40.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30645
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.851.311
Retención DNCP
₲ 141.644
Retención IVA
₲ 1.106.591
Retención Renta
₲ 1.475.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237636
Monto Contrato
₲ 380.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.368.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.368.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados