Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000464
Monto de la Factura
₲ 52.068.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30638
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.572.817
Retención DNCP
₲ 181.765
Retención IVA
₲ 1.420.036
Retención Renta
₲ 1.893.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237635
Monto Contrato
₲ 519.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.916.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.916.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados