Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000447
Monto de la Factura
₲ 40.030.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15188
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.343.362
Retención DNCP
₲ 139.743
Retención IVA
₲ 1.091.741
Retención Renta
₲ 1.455.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237635
Monto Contrato
₲ 519.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.916.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.916.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados