Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 509.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156860
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
LP-23012-13-81412
Monto Contrato
₲ 1.019.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.708.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.716.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254129
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PARA PASAJEROS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas