Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 59.790.745
Nro. Solicitud de Transferencia
67445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.263.725
Retención DNCP
₲ 213.029
Retención IVA
₲ 1.647.128
Retención Renta
₲ 1.647.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238595
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.765.394.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.765.394.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia