Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 99.557.566
Nro. Solicitud de Transferencia
67421
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.689.426
Retención DNCP
₲ 354.714
Retención IVA
₲ 2.742.633
Retención Renta
₲ 2.742.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238595
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.311.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.311.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia