Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011300
Monto de la Factura
₲ 42.873.750
Nro. Solicitud de Transferencia
155934
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.378.017
Retención DNCP
₲ 151.227
Retención IVA
₲ 1.169.284
Retención Renta
₲ 1.169.284
Multa
₲ 16.005.938
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-242113
Monto Contrato
₲ 128.047.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.370.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.370.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429474
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia