Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003476
Monto de la Factura
₲ 9.188.750
Nro. Solicitud de Transferencia
60321
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.566.453
Retención DNCP
₲ 33.955
Retención IVA
₲ 131.268
Retención Renta
₲ 262.536
Multa
₲ 1.194.538
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-242118
Monto Contrato
₲ 18.377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.566.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.566.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429474
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia