Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Monto de la Factura
₲ 68.459.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81672
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.479.941
Retención DNCP
₲ 252.972
Retención IVA
₲ 977.986
Retención Renta
₲ 1.955.971
Multa
₲ 4.792.130
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-242124
Monto Contrato
₲ 327.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.359.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.359.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429474
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia