Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012279
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60335
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.785.257
Retención DNCP
₲ 8.314
Retención IVA
₲ 32.143
Retención Renta
₲ 64.286
Multa
₲ 360.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-242112
Monto Contrato
₲ 86.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.173.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.173.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429474
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia