Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0002225
Monto de la Factura
₲ 23.662.025
Nro. Solicitud de Transferencia
60314
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.526.685
Retención DNCP
₲ 87.437
Retención IVA
₲ 338.029
Retención Renta
₲ 676.058
Multa
₲ 6.033.816
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
49/24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-242355
Monto Contrato
₲ 51.657.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.039.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.039.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429474
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia