Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0002224
Monto de la Factura
₲ 1.566.600
Nro. Solicitud de Transferencia
60314
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.188
Retención DNCP
₲ 5.789
Retención IVA
₲ 22.380
Retención Renta
₲ 44.760
Multa
₲ 399.483
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
49/24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-242355
Monto Contrato
₲ 51.657.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.039.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.039.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429474
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia