Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006348
Monto de la Factura
₲ 23.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.768.329
Retención DNCP
₲ 88.242
Retención IVA
₲ 341.143
Retención Renta
₲ 682.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-242121
Monto Contrato
₲ 78.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.046.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.046.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429474
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia