Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006356
Monto de la Factura
₲ 15.134.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131125
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.255.128
Retención DNCP
₲ 53.382
Retención IVA
₲ 412.745
Retención Renta
₲ 412.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-242121
Monto Contrato
₲ 78.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.046.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.046.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429474
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia