Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001679
Monto de la Factura
₲ 38.908.211
Nro. Solicitud de Transferencia
80497
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.668.985
Retención DNCP
₲ 137.239
Retención IVA
₲ 1.061.133
Retención Renta
₲ 1.061.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
11,16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238592
Monto Contrato
₲ 4.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.351.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.351.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia