Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001683
Monto de la Factura
₲ 31.500.874
Nro. Solicitud de Transferencia
80506
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.068.711
Retención DNCP
₲ 111.111
Retención IVA
₲ 859.115
Retención Renta
₲ 859.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
11,16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238592
Monto Contrato
₲ 4.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.686.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.686.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia