Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005582
Monto de la Factura
₲ 4.322.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43967
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2025
Fecha de la Transferencia
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.121.277
Retención DNCP
₲ 15.973
Retención IVA
₲ 61.750
Retención Renta
₲ 123.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237859
Monto Contrato
₲ 4.894.685.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.883.626.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.883.626.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia