Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000264
Monto de la Factura
₲ 731.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.771
Retención DNCP
₲ 2.703
Retención IVA
₲ 10.450
Retención Renta
₲ 20.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237859
Monto Contrato
₲ 4.894.685.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.396.688.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.396.688.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia