Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000344
Monto de la Factura
₲ 9.642.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.184.711
Retención DNCP
₲ 35.631
Retención IVA
₲ 137.750
Retención Renta
₲ 275.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237859
Monto Contrato
₲ 4.894.685.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.913.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.913.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia