Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011097
Monto de la Factura
₲ 29.170.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.625.128
Retención DNCP
₲ 105.445
Retención IVA
₲ 598.280
Retención Renta
₲ 815.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237803
Monto Contrato
₲ 5.076.936.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.879.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.879.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia