Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011329
Monto de la Factura
₲ 2.956.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115591
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.804.831
Retención DNCP
₲ 10.759
Retención IVA
₲ 55.028
Retención Renta
₲ 83.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237803
Monto Contrato
₲ 5.076.936.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.879.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.879.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia