Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006732
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121582
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.708.364
Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.636
Retención Renta
₲ 4.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPACTO S.A.
RUC
80011606-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-249328
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.742.188.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.188.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444631
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/2024 - ADQUISICIÓN DE CAMAS DOBLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia