Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005041
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103445
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2025
Fecha de la Transferencia
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.335
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPACTO S.A.
RUC
80011606-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-249328
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.742.188.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.188.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444631
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/2024 - ADQUISICIÓN DE CAMAS DOBLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia