Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006730
Monto de la Factura
₲ 224.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115688
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.991.709
Retención DNCP
₲ 790.109
Retención IVA
₲ 6.109.091
Retención Renta
₲ 6.109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPACTO S.A.
RUC
80011606-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-249328
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.742.188.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.188.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444631
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/2024 - ADQUISICIÓN DE CAMAS DOBLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia