Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000793
Monto de la Factura
₲ 922.788.400
Nro. Solicitud de Transferencia
167785
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
24-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.844.132
Retención DNCP
₲ 3.221.370
Retención IVA
₲ 25.166.956
Retención Renta
₲ 33.555.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-243263
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.639.999.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.639.999.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446897
Nombre de la Licitación
LPN N° 14/2024 - Adquisición de equipos militares y seguridad, letales y no letales
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia