Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000787
Monto de la Factura
₲ 599.386.648
Nro. Solicitud de Transferencia
131321
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.578.630
Retención DNCP
₲ 2.114.200
Retención IVA
₲ 16.346.909
Retención Renta
₲ 16.346.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-243263
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.779.155.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.779.155.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446897
Nombre de la Licitación
LPN N° 14/2024 - Adquisición de equipos militares y seguridad, letales y no letales
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia