Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000698
Monto de la Factura
₲ 1.200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158985
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.254.545
Retención DNCP
₲ 4.232.727
Retención IVA
₲ 32.727.273
Retención Renta
₲ 32.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-243263
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.214.577.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.214.577.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446897
Nombre de la Licitación
LPN N° 14/2024 - Adquisición de equipos militares y seguridad, letales y no letales
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia