Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000771
Monto de la Factura
₲ 176.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57861
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.779.200
Retención DNCP
₲ 620.800
Retención IVA
₲ 4.800.000
Retención Renta
₲ 4.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-243263
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.779.155.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.779.155.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446897
Nombre de la Licitación
LPN N° 14/2024 - Adquisición de equipos militares y seguridad, letales y no letales
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia