Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000706
Monto de la Factura
₲ 864.425.306
Nro. Solicitud de Transferencia
194258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.463.504
Retención DNCP
₲ 3.049.064
Retención IVA
₲ 23.575.236
Retención Renta
₲ 23.575.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-243263
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.214.577.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.214.577.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446897
Nombre de la Licitación
LPN N° 14/2024 - Adquisición de equipos militares y seguridad, letales y no letales
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia