Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011780
Monto de la Factura
₲ 8.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.053.478
Retención DNCP
₲ 30.158
Retención IVA
₲ 233.182
Retención Renta
₲ 233.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-242122
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.106.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.106.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429474
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia