Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003929
Monto de la Factura
₲ 96.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102960
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2025
Fecha de la Transferencia
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.472.349
Retención DNCP
₲ 341.969
Retención IVA
₲ 2.644.091
Retención Renta
₲ 2.644.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238458
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.353.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.353.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia