Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 770.385.200
Nro. Solicitud de Transferencia
4096
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
29-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.152.083
Retención DNCP
₲ 2.689.345
Retención IVA
₲ 21.010.505
Retención Renta
₲ 28.014.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238458
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.533.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.533.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia