Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0082763
Monto de la Factura
₲ 19.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60397
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.779.307
Retención DNCP
₲ 71.872
Retención IVA
₲ 277.857
Retención Renta
₲ 555.714
Multa
₲ 4.765.250
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-242111
Monto Contrato
₲ 269.981.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.478.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.478.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429474
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia