Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001741
Monto de la Factura
₲ 176.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187319
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.610
Retención DNCP
₲ 645
Retención IVA
₲ 6.724
Retención Renta
₲ 2.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237903
Monto Contrato
₲ 370.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.526.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.526.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia