Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000441
Monto de la Factura
₲ 1.136.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.524
Retención DNCP
₲ 4.038
Retención IVA
₲ 28.703
Retención Renta
₲ 31.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237903
Monto Contrato
₲ 370.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.526.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.526.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia