Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001255
Monto de la Factura
₲ 390.600
Nro. Solicitud de Transferencia
7918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.163
Retención DNCP
₲ 1.375
Retención IVA
₲ 9.736
Retención Renta
₲ 14.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237903
Monto Contrato
₲ 370.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.526.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.526.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia