Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000700
Monto de la Factura
₲ 510.700
Nro. Solicitud de Transferencia
152377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.592
Retención DNCP
₲ 1.802
Retención IVA
₲ 13.928
Retención Renta
₲ 13.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237860
Monto Contrato
₲ 613.651.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.345.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.345.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia