Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001831
Monto de la Factura
₲ 7.119.900
Nro. Solicitud de Transferencia
106278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.706.428
Retención DNCP
₲ 25.114
Retención IVA
₲ 194.179
Retención Renta
₲ 194.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237860
Monto Contrato
₲ 613.651.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.345.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.345.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia