Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000826
Monto de la Factura
₲ 485.700
Nro. Solicitud de Transferencia
166087
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.067
Retención DNCP
₲ 1.713
Retención IVA
₲ 13.246
Retención Renta
₲ 13.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237860
Monto Contrato
₲ 613.651.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.355.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.355.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia