Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000680
Monto de la Factura
₲ 635.400
Nro. Solicitud de Transferencia
152432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.940
Retención DNCP
₲ 2.242
Retención IVA
₲ 17.329
Retención Renta
₲ 17.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237860
Monto Contrato
₲ 613.651.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.411.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.411.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia