Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 777.570.214
Nro. Solicitud de Transferencia
77934
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.850.405
Retención DNCP
₲ 2.742.702
Retención IVA
₲ 21.206.460
Retención Renta
₲ 21.206.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238594
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.850.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.850.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia