Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005406
Monto de la Factura
₲ 383.560.371
Nro. Solicitud de Transferencia
160283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.285.975
Retención DNCP
₲ 1.352.922
Retención IVA
₲ 10.460.737
Retención Renta
₲ 10.460.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-247664
Monto Contrato
₲ 968.900.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.121.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.121.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450227
Nombre de la Licitación
LPN N° 07/2024 - CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia