Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006233
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107406
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.888
Retención DNCP
₲ 1.755
Retención IVA
₲ 6.786
Retención Renta
₲ 13.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-242116
Monto Contrato
₲ 950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429474
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia