Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 2.800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.927.273
Retención DNCP
₲ 9.876.365
Retención IVA
₲ 76.363.636
Retención Renta
₲ 76.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ANIMES
RUC
80142121-7
Número de Contrato
10,12,13,14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238752
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.634.927.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.634.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia