Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003082
Monto de la Factura
₲ 98.837.838
Nro. Solicitud de Transferencia
41037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.203.125
Retención DNCP
₲ 345.033
Retención IVA
₲ 2.695.577
Retención Renta
₲ 3.594.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-238026
Monto Contrato
₲ 3.185.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.674.018.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.674.018.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435213
Nombre de la Licitación
Servicio de guardería para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico