Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003072
Monto de la Factura
₲ 130.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40729
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.571.974
Retención DNCP
₲ 454.935
Retención IVA
₲ 3.554.182
Retención Renta
₲ 4.738.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-238026
Monto Contrato
₲ 3.185.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.289.040.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.289.040.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435213
Nombre de la Licitación
Servicio de guardería para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico