Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002883
Monto de la Factura
₲ 141.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.579.759
Retención DNCP
₲ 492.847
Retención IVA
₲ 3.850.364
Retención Renta
₲ 5.133.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-238026
Monto Contrato
₲ 3.185.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.674.018.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.674.018.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435213
Nombre de la Licitación
Servicio de guardería para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico