Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001315
Monto de la Factura
₲ 3.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.256.408
Retención DNCP
₲ 12.197
Retención IVA
₲ 95.291
Retención Renta
₲ 127.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241163
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.557.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.557.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico