Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004196
Monto de la Factura
₲ 1.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118848
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.495
Retención DNCP
₲ 3.823
Retención IVA
₲ 29.864
Retención Renta
₲ 39.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241163
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.557.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.557.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico